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主任、各位副主任、各位委员：

       2022年，区财政部门按照区委、区政府工作部署，采取积极有效措施，推进财政各项改革落实，强化财政收、支、管、监工作，为疫情防控、基本民生、基层运转和经济发展提供有力保障，全区财政运行总体平稳。由于市下达我区地方政府新增专项债券转贷资金，以及财政收支与年初计划有差距，根据《预算法》、《广东省预算审批监督条例》，以及地方政府债券管理的有关规定，拟对我区2022年财政预算进行第三次调整，现将财政预算调整方案报告如下：

受疫情反复和经济下行压力加大影响，叠加国家组合式税费支持政策带来的政策效应，以及土地出让市场不及预期影响，预计我区全年一般公共预算收入和政府性基金预算收入未能完成年初目标。在财政处于紧平衡状态，收支矛盾较为突出的时期，我区积极贯彻落实党的二十大精神和“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”等重要指示精神，优化财政支出结构，压减非重点、非刚性支出，严格控制新增财政支出，全面降低财政支付风险，推动加快建立现代财政制度，全面提升财政资源配置效率和使用效益。经与上级沟通，现拟对我区财政预算收支作如下调整。

        一、2022年一般公共预算调整方案

       根据上级最新对我区一般公共预算收入计划分解的要求，结合我区一般公共预算收支执行情况，现拟调整年初预算安排的相应项目。具体内容如下：

     （一）收入预算调整：全区一般公共预算总收入预算数1,137,850万元，调减131,085万元，调整为1,006,765万元。主要调整项目是：

       1. 一般公共预算收入预算数609,030万元，调整为543,850万元，可比增长0.0%（自然口径下降7.13%）。其中：税收收入预算数370,030万元，调整为271,500万元，可比下降11.0%（自然口径下降22.96%）；非税收入预算数239,000万元，调整为272,350万元，同比增长16.79%。

       2. 上级固定基数返还及补助收入预算数131,991万元，调整为127,672万元。

       3. 上级补助收入预算数110,000万元，调整为126,513万元。

       4. 上年结余预算数14,194万元，调整为34,537万元。

       5. 调入资金预算数211,135万元，调整为107,764万元。

       6. 调入预算稳定调节基金调整为4,930万元。

       7. 债务转贷收入预算数61,500万元，调整为61,499万元。

     （二）支出预算调整：2022年，由于收入规模发生变化，相应调整一般公共预算的支出规模。同时，在预算执行中，为提高资金使用效益，对部分年初预算安排并预计当年不能支出的项目及时统筹收回。再根据今年上级和区委、区政府重点工作部署，将统筹收回的指标相应增加安排民生及重点项目支出。全区一般公共预算总支出预算数1,137,850万元，调减131,085万元，调整为1,006,765万元。主要调整项目是：

       1. 一般公共预算支出预算数1,007,350万元，调整为871,722万元。

       2. 上解支出预算数69,000万元，调整为67,642万元。

       3. 债务还本支出预算数61,500万元，调整为61,501万元。

       4. 结转下年支出调整为5,900万元。

       上级转贷我区一般债券情况：2022年上级转贷我区再融资一般债券61,499万元，专项安排用于2022年到期的政府债券还本支出。

       二、2022年政府性基金预算调整方案

       根据上级有关新增专项债券转贷的工作安排，同时结合我区今年政府性基金预算收支情况，特别是土地出让收入未能完成年初预算计划，现拟调整年初预算安排的相应项目。具体内容如下：

     （一）收入预算调整：政府性基金总收入第一次预算调整为1,084,914万元，本次调减326,319万元，本次调整为758,595万元。主要调整项目是：

       1. 政府性基金预算收入预算数634,730万元，调整为353,417万元。其中：国有土地使用权出让收入预算数589,056万元，调整为321,887万元。

       2. 上级补助收入20,000万元，调整为14,082万元。

       3. 上年结余预算数3,624万元，调整为3,141万元。

       4. 债务转贷收入第一次预算调整为426,560万元，本次调减38,605万元，本次调整为387,955万元。

    （二）支出预算调整：2022年，由于收入规模发生变化，相应调整政府性基金预算的支出规模。同时，为提高资金使用效益，对部分年初预算安排并预计当年不能支出的项目及时统筹收回。再根据今年上级和区委、区政府重点工作部署，将统筹收回的指标相应增加安排民生及重点项目支出。政府性基金总支出第一次预算调整为1,084,914万元，本次调减326,319万元，本次调整为758,595万元。主要调整项目是：

       1. 政府性基金支出第一次预算调整为963,558万元，本次调整为664,239万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出预算数473,884万元，本次调整为227,477万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出第一次预算调整为425,204万元，本次调整为386,600万元。

       2. 调出资金预算数100,000万元，调整为90,000万元。

       3. 上解支出预算数20,000万元，调整为2,000万元。

       4. 债务还本支出预算数1,356万元，拟不作调整。

       5. 结转下年支出调整为1,000万元。

      上级转贷我区专项债券情况：2022年上级转贷我区专项债券387,955万元，其中：一是上级转贷我区再融资专项债券收入1,355万元，专项安排用于2022年到期的政府债券还本支出。二是上级下达我区新增专项债券收入386,600万元，专项安排用于城乡融合发展示范区基础设施建设项目39,000万元，枢纽新城基础设施建设项目（G240项目）34,000万元，珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段33,000万元，广佛江快速通道澳洲幸运5 会城至崖门段工程（会城至双水段）25,859万元，轨道交通产业园周边基础设施项目22,000万元，乡村振兴农村供水提质增效工程项目20,500万元，新能源汽车产业基地一期基础设施配套工程20,000万元，珠西新材料集聚区（二、三区）基础配套设施工程15,000万元，小鸟天堂国家湿地保护区周边水系及基础设施提升工程15,000万元，装备产业园大泽园区基础配套设施工程（一期）项目13,000万元，深圳至江门铁路13,000万元，污水处理及管网工程二期项目13,000万元，西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）澳洲幸运5(中国)开奖记录查询站 段12000万元，梅江农业生态园及配套设施项目11,000万元，珠肇高铁珠海至江门段10,000万元，银湖湾滨海新区启动区基础设施（一期）项目10,000万元，乡村振兴示范片区建设项目10,000万元，珠西综合质量检测服务平台10,000万元，供水设施提升建设项目（资本金）8,600万元，大泽园区石船山生活配套工程项目8,000万元，供销社现代农业冷链物流中心8,000万元，农村生活污水处理设施建设工程（四期）6,000万元，2020年老旧小区改造（三期）5,500万元，银湖湾滨海新区启动区基础设施（二期）项目5,000万元，装备产业园（罗坑园区）二期基础配套设施建设项目5,000万元，大泽镇新中心区污水管网工程5,000万元，妇幼保健院新院工程建设项目5,000万元，人民医院传染病防治楼3,000万元，装备产业园（罗坑园区）基础配套设施建设工程641万元，银湖湾滨海新区启动区重大项目配套设施工程500万元。

       三、2022年社会保险基金预算调整方案

       根据上级统一部署，受城镇职工基本医疗保险一次性缴费政策调整、失业一次性留工培训补助政策施行以及失业保险上解省级统筹前历年累计结余等因素影响，导致2022年社会保险基金执行数与年初预算存在较大的差异，现结合我区社会保险基金预算收支执行情况，现拟调整年初预算安排的相应项目。具体内容如下：

     （一）收入预算调整：社会保险基金总收入预算数为1,011,061万元，调增69,248万元，调整为1,080,309万元。主要调整项目是：

       1. 社会保险基金收入预算数为801,607万元，本次调整为869,846万元。各项基金收入调整如下：

       (1) 企业职工基本养老保险基金收入预算数525,289万元，调整为532,533万元。

       (2) 机关事业单位基本养老保险基金收入预算数63,010万元，调整为59,763万元。

       (3) 城乡居民基本养老保险基金收入预算数31,895万元，调整为31,973万元。

       (4) 城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）收入预算数116,184万元，调整为172,885万元。

       (5) 城乡居民基本医疗保险基金收入预算数44,045万元，根据市统一要求不作调整。

       (6) 工伤保险基金收入预算数11,625万元，调整为11,782万元。

       (7) 失业保险基金收入预算数9,559万元，调整为16,865万元。

       2. 上年结余预算数209,454万元，调整为210,463万元。

     （二）支出预算调整：由于收入规模发生变化，相应调整社会保险基金预算的支出规模。社会保险基金总支出预算数1,011,061万元，调增69,248万元，调整为1,080,309万元。主要调整项目是：

      1. 社会保险基金支出预算数791,108万元，调整为819,011万元。各项基金支出调整如下：

      (1) 企业职工基本养老保险基金支出预算数525,289万元，调整为520,975万元。

      (2) 机关事业单位基本养老保险基金支出预算数61,623万元，调整为59,704万元。

      (3) 城乡居民基本养老保险基金支出预算数28,454万元，调整为28,458万元。

      (4) 城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）支出预算数111,194万元，调整为114,369万元。

      (5) 城乡居民基本医疗保险基金支出预算数38,966万元，根据市统一要求不作调整。

      (6) 工伤保险基金支出预算数11,625万元，调整为12,823万元。

      (7) 失业保险基金支出预算数13,957万元，调整为43,716万元。

       2. 结转下年支出预算数219,953万元，本次调整为261,298万元。

      上述情况，现根据《预算法》和《广东省预算审批监督条例》的规定上报，请予审查批准。

                                                                                    2022年12月26日