2024年财政预算执行情况

　　2024年，我镇财政工作在镇委、镇政府的领导下，在上级财政部门的指导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和中央经济工作会议精神，紧紧围绕镇委、镇政府的工作安排，扎实推进 “百县千镇万村高质量发展工程”，全力做好“六保”任务，全面落实“六稳”工作，坚持稳中求进工作总基调，不断强化财源建设，加强财政资源统筹，优化调整资金结构，全面服务中心工作，确保年初既定各项目标任务完成。

　　一、2024年财政收入情况

　　全年财政收入预计21297万元。其中：

　　（一）总预算账户总收入预计16533万元。其中：一般公共财政预算收入完成12578万元，可比增长11.82%，完成人大预算的101.2%，上级补助收入预计3955万元（包括省营改增返还、江门统筹返还收入等）；基金预算收入4764万元。各项收入如下：

　　1.增值税分成收入4276万元；

　　2.企业所得税分成收入491万元；

　　3.个人所得税分成收入 356万元；

　　4.城市维护建设税分成收入624万元；

　　5.房产税分成收入1102万元；

　　6.印花税、车船税、环境保护税分成收入620万元；

　　7.城镇土地使用税分成收入496万元；

　　8.土地增值税分成收入294万元；

　　9.耕地占用税分成收入497万元；

　　10.非税分成收入3822万元；

　　11.上级补助收入预计3955万元；

　　（二）基金预算收入预计4764万元（主要为镇土地收益以及污水处理费收入）。

　　二、2024年财政支出情况

　　全年财政支出预计完成19374万元。其中：

　　（一）总预算账户总支出预计完成19374万元。其中：公共财政预算支出预计完成13546万元，为预算的80.31％；上解支出预计完成5828万元。各项支出预计如下：

　　1.一般公共服务支出1694万元，主要用于人大事务、政府及相关机构事务、财政事务、税收事务、商贸事务、统计事务、纪检监察事务、市场监督、组织事务和其他一般公共服务等支出；

　　2.国防支出7万元，主要用于武装部工作开支；

　　3.公共安全支出1026万元，主要用于公安、司法、综治维稳、扫黑除恶、禁毒等工作开支；

　　4.教育支出5335万元，主要用于普通教育、特殊教育、教师进修及培训等支出；

　　5.科学技术支出2万元，主要用于科技成果转化与扩散；

　　6.文化旅游体育与传媒支出26万元，主要用于文化体育活动等支出；

　　7.社会保障和就业支出2217万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务（党建工作经费、社区工作经费、村干部补贴等）、行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、社会福利、最低生活保障、城乡居民养老保险等支出；

　　8.医疗卫生健康支出606万元，主要用于农村卫生发展、乡镇卫生院补助、基本公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、优抚对象医疗、城乡医疗保险财政补助等支出；

　　9.节能环保支出57万元，主要用于污染防治和污染减排等支出；

　　10.城乡社区支出978万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生（厕所革命）和创文等支出；

　　11.农林水支出911万元，主要用于农业、林业、水利（河长制专项）、扶贫、农村综合改革（乡村振兴、乡村旅游）等支出；

　　12.交通运输支出13万元，主要用于渡口渡船、村道硬底化等支出；

　　13.自然资源海洋气象等支出55万元，主要用于自然资源事务支出；

　　14.住房保障支出605万元；

　　15.灾害防治及应急管理支出14万元，主要用于安全生产专项和消防支出；

　　2024年镇级财政收支平衡，加上年初结余1万元，年终滚存结余1万元。基金预算收入当年预计结余1923万元。

　　三、2024年财政收支主要特点

　　我镇在面对当前经济社会发展形势挑战下，勇于进取，力克困难，财政收入始终稳定在超“亿元”水平，财政收支主要有以下特点：

　　一是一般公共预算收入稳步增长。2024年，我镇一般公共预算收入持续正增长，增长全年稳居在镇级排名中上水平，1-12月一般公共预算收入按新体制增长10.21%，高质量完成区下达的一般公共预算收入增长任务。同时，我镇不断拓宽收入渠道，大力抓好非税收入工作，今年我镇完成了增减挂钩第二、三、四和第五的指标交易，充实非税收入2000多万元，全力有效确保我镇今年各项事业的顺利开展。

　　二是支出计划性、针对性增强。为保持必要的财政支出强度，我镇充分加强财政资源统筹，优化组合上级转移支付、专项债、非税等工具，为落实各项任务提供财力保障；充分发挥政府专项债投资拉动的作用，全力保障一批补短板、增后劲、惠民生项目开工建设；坚持厉行节约，兜牢基层“三保”底线，大力优化支出结构，坚持有保有压，提高财政资源配置效率，及时足额拨付教育、社会保障与就业、医疗卫生、城乡社区、农林水等方面的民生类重点领域支出超亿元，占财政资金近一半。

　　三是财政收支“紧平衡”态势延续。尽管我镇一般公共预算收入增长速度显著，但受税费支持政策和社会经济形势影响，再加上教育、医疗卫生、社会保障与就业等民生支出及重点项目支出种类多，收支矛盾依旧凸显，财政收支仍处于“紧平衡”状态。

2025年财政预算草案

　　2025年是落实“十四五”规划的收官之年，睦洲镇始终全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，围绕贯彻落实省委“1310”具体部署、市委“1+6+3”工作安排，聚焦区委“一园三中心”建设，用实用好国家一系列增量政策和化债政策，紧紧抓住“百千万工程”实施的机遇，锚定强镇富民兴村的目标，坚持工业立镇，狠抓创新驱动，推动乡村振兴，加强社会治理，持续改善民生，推动经济社会高质量发展。

　　2025年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作要求。全面落实各项财政改革政策，深入推进数字财政，进一步规范预算管理，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,以保促稳,稳中求进,努力实现全年经济社会发展目标任务。为建设宜居、宜业、宜游、宜商新睦洲提供坚强财力保障。

　　    一、我镇各项预算编列情况

　　（一）公共财政预算收入情况

　　2025年我镇一般公共财政预算收入计划为13710万元，比2024年增收1132万元，增长9 %。其中：

　　1.工商税收入10610万元，增长21.78%；

　　2.国有资本经营收入3100万元，下降18.35%。

　　（二）转移性收入情况

　　2025年计划转移性收入9460万元。

　　（三）公共财政预算支出情况

　　2025年公共财政预算支出计划为20844万元，其中：

　　1.一般公共服务支出2058万元，主要用于人大事务、政府及相关机构事务、财政事务、税收事务、商贸事务、统计事务、纪检监察事务、市场监督、组织事务和其他一般公共服务等支出；

　　2.国防支出20万元，主要用于武装部工作开支；

　　3.公共安全支出1226万元，主要用于公安、司法、综治维稳、扫黑除恶、禁毒等工作开支；

　　4.教育支出6805万元，主要用于普通教育、特殊教育、教师进修及培训等支出；

　　5.科学技术支出150万元，主要用于科技成果转化与扩散；

　　6.文化旅游体育与传媒支出80万元，主要用于文化体育活动等支出；

　　7.社会保障和就业支出2780万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务（党建工作经费、社区工作经费、村干部补贴等）、行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、社会福利、最低生活保障、城乡居民养老保险等支出；

　　8.医疗卫生健康支出900万元，主要用于农村卫生发展、乡镇卫生院补助、基本公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、优抚对象医疗、城乡医疗保险财政补助等支出；

　　9.节能环保支出60万元，主要用于污染防治和污染减排等支出；

　　10.城乡社区支出1343万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生（厕所革命）等支出；

　　11.农林水支出1815万元，主要用于农业、林业、水利（河长制专项）、扶贫、农村综合改革（乡村振兴、乡村旅游）等支出；

　　12.交通运输支出350万元，主要用于渡口渡船、村道硬底化等支出；

　　13.资源勘探工业信息等支出5万元，主要用于推动企业上规模支出；

　　14.自然资源海洋气象等支出118万元，主要用于自然资源事务支出；

　　15.住房保障支出686万元；

　　16.灾害防治及应急管理支出80万元，主要用于安全生产专项和消防支出；

　　17.其他支出10万元；

　　18.预备费200万元。

　　（四）转移性支出预算情况

　　2025年一般性转移支付支出预算4286万元，其中：体制上解支出628万元，出口退税专项上解支出预算182万元，其他专项上解支出3476万元。

　　（五）公共财政收支及结余情况

　　2025年我镇公共财政预算收入计划为13710万元，转移性收入计划9264万元，收入计划合计为22974万元；公共财政预算支出计划为18686万元，转移性支出计划4286万元，支出计划合计为22972万元。

　　2025年镇级财政收支相抵，年终滚存结余2万元。

　　年终滚存结余2万元。

　　二、2025年财政工作主要措施

　　为顺利完成年度财政预算计划，实现财政收支平衡，我们将重点做好以下四方面工作。

　　（一） 培育多元财源，增强财政增收后劲 。一是加强协税护税和税收征收监管工作。做好每月税收预测，及时协调解决重点企业重点税源税收征管存在问题，确保重点税收按时间和进度均衡入库；二是加大向上级争取资金工作力度。有针对性的抓好项目谋划、申报，争取项目早到位、早实施、早入库税收；三是加大地方税种征管力度，密切跟踪并持续推进土地出让进度。一方面，开拓税源增量，确保房土两税等相关税款及时入库。另一方面，有节奏、有计划地推进土地出让工作，统筹地块开发、产业培育和经济发展，积极与上级沟通协调，针对市场现状制定全年土地出让计划；四是积极推进项目建设，着力抓牢重点税源。加快推进在建项目进度，发挥存量项目税收支撑效应，全力打造重点支撑税源，储备稳定税源，为财政收入发展提供源源不断的动力基础。

　　（二）优化支出结构，保障重点领域需求。 一是积极筹集资金，千方百计确保“百千万工程”落实落地。同时大力支持乡村振兴工作，改善农村人居环境，加强村级组织运转经费保障；二是将政府过“紧日子”的要求落实落细，作为预算管理长期坚持的基本方针，始终坚持量入为出、精打细算、节用裕民，严把预算支出关，进一步压减一般性支出，缓解财政收支矛盾；三是稳妥调度资金，兜牢“三保”底线，集中财力保障重点领域投入，保障民生支出增长；四是推进实施民生工程，加大项目绩效评价力度，合理保障建后管养资金投入。

　　（三）深化财政改革，提升财政管理水平。一是提升预算绩效管理质量。完善预算绩效管理制度，探索事前评审、事中监控、事后评价全过程预算绩效管理；二是认真编制年度预算。强化预算编制、执行、调整刚性约束，依法推进预决算公开，提高预算执行透明度，实现政府采购、政府购买服务预算“应编尽编细编”，督促各预算单位全面梳理基本支出、项目支出明细内容，合理确定政府采购、政府购买服务项目，更好规范政府采购、政府购买行为，提高财政资金的使用效益；三是深化公有资产管理。定期开展资产盘点，防止出现资产流失。推动公有资产运营规范化和效益化，积极探索创新盘活资产有效路径，提高公有资产效益，实现公有资产保值增值

　　（四）强化债务管理，防范化解债务风险。一是强化债务监管。本着实现“谋定一批、实施一批、兑现一批、储备一批”的目标，最大额度谋划争取政府专项债券，坚决遏制隐性债务增量，严格防范政府债务风险；二是加强地方政府专项债项目收支预算执行管理。落实地方政府专项债资金支出主体责任、专项债偿还责任，系统规划落实偿债资金来源，科学测算评估预期偿债收入，合理制定偿债计划，坚决遏制隐性债务增量，严格防范政府债务风险。